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Como gerar uma NFe a partir de uma NFCe

Normalmente geramos na tela de Saída a NFe localizando o movimento e clicando no botão NFe. Porém no cenário onde já existe uma NFCe emitida alguns detalhes devem ser observados:

Ao gerar uma NFe referenciando uma NFCe o correto é ter um CFOP próprio, normalmente:

CFOP 5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal 

e / ou

CFOP 6929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal 

OBS.: Essa informação do CFOP é preciso confirmar com o contador do cliente!

1º OPÇÃO

1º É preciso criar uma nova operação;

2º Criar e configurar a classe de imposto para a operação nova acima com o CFOP próprio para referenciar a nota;

3º Fazer o movimento (Tela de Saída);

4º Informar o cliente;

5º Importar o movimento com a NFCe;

6º Trocar a Operação para que o sistema considere as configurações da (Nova Operação) criada;

7º Verificar se a NFCe esta referenciada, caso não esteja referenciar na tela de (Saída) através do menu (Outras Opções) ir em (Doc. referenciado);

8º Gerar a NFe;

planilha2.png

Tabela de: 14/10/2019

2º OPÇÃO

PARA ESTADOS QUE POSSUEM RESTRIÇÃO NO ENVIO

1º Gerar uma (NFe de Devolução) para abater o primeiro movimento (NFCe);

2º É preciso criar uma nova operação com o CFOP próprio para referênciar a nota;

3º Criar e configurar a classe de imposto para a operação nova acima;

Não fornecemos informações fiscais como (CSOSN, CST, CFOP, IPI, Pis/Cofins etc..), essas informações quem deve fornecer é o contador do cliente.

4º Criar o movimento com a nova operação;

5º Informar o cliente caso não tenha;

6º Referenciar o primeiro movimento (NFCe) na (NFe);

7º Trocar a Operação para que o sistema considere as configurações da Nova Operação criada;

8º Gerar a NFe;

Não é recomendado gerar uma NFe apartir do primeiro movimento NFCe gerado devido as configurações da operação referente ao CFOP, pois normalmente o CFOP usado para NFCe é um diferente do CFOP que referencia nota, então uma vez gerado uma NFe para uma NFCe com o CFOP errado, o cliente irá pagar imposto 2x

ATENÇÃO: Não fornecemos dados fiscais, estes são de responsabilidade do contador do cliente! ATENÇÃO

Para mais duvidas consulte as Regras de Validação em: http://nfce.encat.org/desenvolvedor/regras-de-validacao/